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银川市粮食局2018年部门预算
发布时间:2018-02-23 点击次数:1338

 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市粮食局2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮()代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县()人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市粮食局属自治区粮食局派出机构,是自治区全额预算编制行政单位,现有编制19名,其中:行政18名,工勤1名,内设办公室、综合业务科、监督检查科。

 

  


银川市粮食局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

350.50

一、本年支出

350.50

 350.50

 

(一)一般公共预算财政拨款

350.50 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

54.25 

54.25 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.05 

16.05 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

18.08 

18.08 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

262.12 

262.12 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

350.50 

支出总计        350.50

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 704002

 银川市粮食局

350.50

350.50 

350.50 

350.50 

 

 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.38

21.38 

21.38 

21.38 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.48

23.48 

23.48 

23.48 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.39

9.39 

9.39 

9.39 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.39

9.39

9.39

9.39

 

 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

6.66

6.66 

6.66 

6.66 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.87

13.87

13.87

13.87

 

 

 

 

 

 

2210203

住房补贴

4.21

4.21

4.21

4.21

 

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

233.72

233.72

233.72

233.72

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

28.40

28.40

28.40

28.40

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

704002

 银川市粮食局

372.14 

350.5 

322.1 

28.4 

-21.64

-5.82

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.75 

21.38 

21.38 

 

4.63

27.64

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.22 

23.48 

23.48 

 

-0.74

-3.06

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

9.39 

9.39 

 

9.39

100

2101101

行政单位医疗

9.69

9.39

9.39

 

-0.3

-3.10

 2101103

公务员医疗补助

11.08 

6.66 

6.66 

 

-4.42

-39.89

 2210201

住房公积金

16.21 

13.87 

13.87 

 

-2.34

-14.44

2210203

住房补贴

5.11

4.21

4.21

 

-0.9

-17.61

  2220101

行政运行

225.18

233.72

233.72

 

8.54

3.79

2220106

粮食专项业务活动

63.90

28.4

 

28.4

-35.5

-55.56


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

322.10

279.46

42.64

301

一、工资福利支出

258.83

258.83

 

30101

基本工资

67.04

67.04

 

30102

津贴补贴

58.31

58.31

 

30103

奖金

51.43

51.43

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.48

23.48

 

30109

职业年金缴费

9.39

9.39

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.39

9.39

 

30111

公务员医疗补助缴费

6.66

6.66

 

30112

其他社会保障缴费

1.46

1.46

 

30113

住房公积金

13.87

13.87

 

30199

其他工资福利支出

17.80

17.80

 

302

二、商品和服务支出

42.64

 

42.64

30201

办公费

2.40

 

2.40

30202

印刷费

0.20

 

0.20

30204

手续费

0.05

 

0.05

30206

电费

2.00

 

2.00

30207

邮电费

3.10

 

3.10

30208

取暖费

1.61

 

1.61

30209

物业管理费

4.93

 

4.93

30211

差旅费

3.00

 

3.00

30213

维修(护)费

0.10

 

0.10

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

2.57

 

2.57

30217

公务接待费

0.60

 

0.60

30226

劳务费

0.10

 

0.10

30228

工会经费

1.34

 

1.34

30239

其他交通费用

15.55

 

15.55

30299

其他商品和服务支出

2.57

 

2.57

303

三、对个人和家庭的补助

20.63

20.63

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

15.51

15.51

 

30307

医疗费补助

5.12

5.12

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 



五、表一般公共预算“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.14

 

 

 

 

 1.14

 0.52

 

 

 

 

 0.52

 0.60

 

 

 

 

 0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

350.50

一、本年支出

350.50 

 350.50

 

(一)一般公共预算财政拨款

350.50 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

54.25 

54.25 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.05 

16.05 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

18.08 

18.08 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

262.12 

262.12 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

350.50 

支出总计          350.50

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

  

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 704002

 银川市粮食局

350.5

 

350.5

350.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休 

21.38

 

21.38

21.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.48

 

23.48

23.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.39

 

9.39

9.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

9.39

 

 9.39

 9.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

6.66

 

6.66

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.87

 

13.87

13.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

住房补贴

4.21

 

4.21

4.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

233.72

 

233.72

233.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

28.40

 

28.40

28.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 704002

银川市粮食局

350.50

322.10

 28.40

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.38

21.38

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.48

23.48

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.39

9.39

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.39

 9.39

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.66

6.66

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.87

13.87

 

 

 

 

2210203

住房补贴

4.21

4.21

 

 

 

 

2220101

行政运行

233.72

233.72

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

28.40

 

28.40

 

 

 



银川市粮食局2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市粮食局2018年财政拨款收支总预算350.50万元。收入预算包括:一般公共预算拨款350.50万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中:社会保障和就业支出54.25万元、住房保障支出18.08万元、医疗卫生与计划生育支出16.05万元、粮油物资储备支出262.12万元。我单位无国有资本预算拨款。

二、关于银川市粮食局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市粮食局2018年一般公共预算拨款基本支出322.10万元,比2017年执行数据增加13.86万元,增长4.50%主要增加机关事业单位职业年金缴费支出,其中:

人员经费279.46万元,主要包括:基本工资67.04万元、津贴补贴54.10万元、奖金51.43万元、社会保障缴费34.33万元、城镇职工医疗保险及公务员医疗补助16.05万元、其他工资福利支出17.80万元、退休费15.51万元、医疗费补助5.12万元、住房公积金13.87万元、购房补贴4.21万元;

公用经费42.64万元,主要包括:办公费2.40万元、印刷费0.20万元、手续费0.05万元、电费2.00万元、邮电费3.10万元、取暖费1.61万元、物业管理费4.93万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.10万元、会议费2.52万元、培训费2.57万元、公务接待费0.60万元、劳务费0.10万元、工会经费1.34万元、其他交通费15.55万元、其他商品和服务支出2.57万元。

(二)项目支出情况说明。

    银川市粮食局2018年一般公共预算拨款项目支出2220106-粮食专项业务活动28.40万元,其中:粮食质量检验检测费1.40万元;粮油供需平衡调查经费2万元;应急成品粮油监管9万元;粮食安全省长责任制考核1万元;粮食行政监督检查15万元,比2017年执行数据减少35.50万元,下降55.56%。主要原因:由于粮食检验资格到期,粮食质量检验任务减少、粮食专项行政监督检查经费压减。

三、关于银川市粮食局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.60    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.60万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.54万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因近年未产生此费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因为公务用车改革,本单位现不再配备公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因本单位现无公务车;公务接待费减少0.54万元,主要为从严执行中央八项规定,2018年预算公务接待批次4次,接待人次30人。

四、关于银川市粮食局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出

(二)项目支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于银川市粮食局2018年收支预算情况的总体说明

银川市粮食局2018年收入总预算350.50万元,支出总预算350.50万元。

收入预算包括:财政拨款收入350.50万元,占100 %

支出预算包括:基本支出322.10万元,占91.90%;项目支出2.84万元,占8.10%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市粮食局机关运行经费财政拨款预算42.64万元,比2017年预算增加0.93万元,增长2.23%,主要增加的是公务交通补贴费

银川市粮食局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

银川市粮食局2018年部分资产由于设备老化,运行缓慢,影响工作效率,需更新设备,2018年财政未批复预算资金。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川市粮食局占用使用国有资产总体情况为房屋1325.29平方米,办公设备及家具价值17.69万元;专用设备价值289.63万元。

(四)预算绩效情况

    2018年银川市粮食局主要项目包括粮食流通监督检查、粮油供需平衡调查、应急成品粮油监管、粮食安全省长责任制考核等项目。按照部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向上级部门提出调整预算的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

    (五)其他需说明的事项 

    上世纪90年代中叶之前的计划经济时期,粮食局系统属于政企不分的行业,流通、加工、储存、销售等环节的国有粮食企业实行粮食局统一核算,后各企业逐步实行独立核算,原遗留的办公楼、住宅楼等资产由粮食局进行核算,通过企业程序汇总上报,故资产价值不在行政账户反映。2012年原市粮食局办公楼纳入政府鼓楼北街打通改造项目,经与开发商协商异地安置于银川国贸大厦C14楼,房屋原值1136.17万元,截止年底已提折旧246.93万元,现账面价值889.24万元。


 

银川市粮食局2018年部门预算——名词解释


    一、粮油供需平衡调查:通过对粮食生产、流通和消费有关的单位和个人,开展统计平衡调查,全面、准确掌握地方粮油供需平衡状况,为政府粮食宏观调控提供可靠依据。

    二、粮食安全省长责任制考核:为构建粮食安全保障体系,,巩固和提高粮食生产能力,切实保护种粮积极性,完善地方粮食储备机制,增强粮食流通能力,保障粮食市场稳定的质量安全,强化保障措施和监督考核。

    三、应急成品粮油监管:根据自治区应急成品粮油储备建立标准,加强对应急成品粮油储备建立、保管、轮换、监督、质量管理等。

    四、粮食质量检验检测费:是指对社会粮食质量(包括原粮和成品粮)按照国家有关标准进行物理及化学定性、定量检验检测所需的的专项经费。

    五、粮食行政监督检查:负责本区域粮食流通、宏观调控、产业发展和市场监督,负责本区域粮食供求平衡、粮食流通市场建设和粮食产业化发展,加强粮食流通监督检查,强化加工环节粮食质量安全和卫生监管等。