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2016年度银川市粮食局部门决算
发布时间:2017-08-16 点击次数:2782

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第一部分  单位概况

 一、主要职能

  编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮()代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县()人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

  自治区二级决算单位。


第二部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4,111,495.00元,支出总计3,515,713.40元。与2015年相比,收入总计增加371,300.64元,增长9.93%、支出总计减少224,477.96元,下降6.00%

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,111,495.00元,其中:财政拨款收入3,940,495.00元,占95.84%;其他收入171,000.00元,占4.16%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,515,713.40元,其中:基本支出3,050,343.40元,占86.76%;项目支出465,370.00元,占13.24%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算3,940,495.00元、支出总决算3,510,343.40元。与2015年相比,财政拨款收入较上年增加200,300.64元,增长5.36%、支出总计较上年减少229,850.96元,下降6.15%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出3,510,343.40元,占本年支出合计的99.85%。与2015年相比,财政拨款支出减少229,850.96元,下降6.15%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出3,510,343.40元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出460,127.40元,占13.11%;住房保障(类)支出163,400.00元,占4.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出197,000.00元,占5.61%;粮油物资储备(类)支出2,689,816.00元,占76.63%

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,050,343.40元,其中:人员经费2,438,034.35元,公用经费322,461.05元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,106,655.35元,较2015年决算数增加130,376.05元,增长6.60%

2.商品和服务支出322,461.05元,较2015年决算数增加132,999.88元,增长70.20%

3.对个人和家庭的补助621,227.00元,较2015年决算数减少296,648.89元,降低32.32%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为76,600.00元,支出决算为30,075.00元,完成预算的39.26%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为24,546.00元,完成预算的41.89%;公务接待费支出决算为5,529.00元,完成预算的30.72%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16,010.90元,下降34.74%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少13,262.90元,下降35.08%;;公务接待费支出决算减少1,848.00元,下降25.05%。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是2016年执行公务车改革,公务用车运行费减少;公务接待费支出减少主要原因是从严执行“八项规定”,减少了公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算数24,546.00元,占81.62%;公务接待费支出决算数5,529.00元,占18.38%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出24,546.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24,546.00元,主要用于粮食监督、库存检查等粮食业务活动租用车辆所产生的费用。

3.公务接待费支出5,529.00元。2016年国内公务接待批次7个、139人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出322,461.05元,比2015年增加132,999.88元,增长70.2%。主要原因是公务车改革,增加公务人员交通补贴。

(二)政府采购情况说明

2016年,未发生政府采购业务。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,本部门房屋面积1325.29平方米,国有资产4,103,856.64元,其中:流动资产750,975.64元、固定资产3,352,881.00元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

    为加强预算管理、规范财务行为,进一步完善单位内部控制制度,我局已制定《银川市粮食局预算业务控制制度》预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算等制度比较健全,制度的制定符合国家法律法规和单位实际且严格执行。

能够严格按照政府信息公开的有关规定对于预、决算的信息及时在我局门户网站上公示,以保证资金使用的公开透明。

按照预算管理系统要求,根据人员编制情况,项目的可行性、必要性,预算资金定额管理办法,合理申请资金额度,从预算表格细化到款、类、项,做到正确、真实、完整,并及时上报。

建立资产管理内控制度,严格执行相关规定,固定资产按规定合理配置、使用,统一由办公室指定人员管理,严格实行政府采购,做到一卡一物、账实相符。资产处置按照宁财(资)发[2015]738号《宁夏回族自治区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》执行。2016年国有资产收益为办公房屋租赁收入47,772.00元,已由承租方直接解缴自治区财政。

  

第三部分 2016年度部门决算表

         1、决算公开方案

        2、部门决算公开表